更新時間:2023-10-21
筆者相信這篇“項目整改報告”必定能夠滿足您的需求。在日常生活中，報告扮演著非常重要的角色。通常，我們都需要撰寫報告，而撰寫報告的開頭首先要明確寫作目的，接著分析相關內容。一提到寫報告，您是不是頓時感到頭暈腦漲？別擔心，只要掌握本文中所介紹的要點，就能輕松應對。
篇一：”qs“認證現場審核整改報告范文 ****食品廠（或公司）“qs”認證整改報告（范文）
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產許可證”以來，嚴格根據食品生產企業(yè)的各項要求組織生產經營，全面實現了質量目標，使產品質量和經營管理上了一個新臺階。根據“食品生產許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場監(jiān)督管理局提出換證申請，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對我廠（或公司）進行了全面深入細致的現場核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認真實施食品生產企業(yè)相關法律法規(guī)的成績，認為已符合****生產企業(yè)“qs”審查標準，同時也指出了 * 個基本符合項需要改進，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門組織有關責任部門和相關人員，對核查組指出的情況和問題進行討論和總結，啟動《預防與糾正措施控制程序》，認真進行了整改?，F把整改情況總結如下：
一、存在的問題
[按順序逐個列出審查組審定的基本符合項（8個以內）]。如： 1、1.4.1 未能提供食品安全法、質量管理手冊等相關法規(guī)及生產工藝操作相關人員的培訓考核記錄； 2、1.4.4相關人員健康檔案制度未落實到位； ??
二、整改措施
1、廠（或公司）領導和質量負責人專門組織召開了整改會議，統一認識，決定對存在的問題及時予以整改，逐項對照，認真落實，嚴格執(zhí)行《質量管理體系文件》。
2、成立整改領導小組，對基本符合項限期整改，落實整改責任人。
3、通過有關責任部門和有關人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。通過這次“qs”換證現場核查組的現場核查指導，進一步提高了對實行全面質量管理的認識和管理水平，也發(fā)現了尚存在的問題。今后我廠（或公司）將認真總結經驗，不斷完善質量管理體系，嚴格執(zhí)行****生產企業(yè)的相關法律法規(guī)，切實保障食品質量安全。整改實施情況詳見《整改實施情況表》 ****食品廠（或公司）****年**月**日 ****食品廠（或公司）整改實施情況表 ****食品廠（或公司）
****年**月**日篇二：生產許可證整改報告報送定稿
安徽虹光企業(yè)投資有限公司 《食品生產許可證》審查
整 改 報 告
二零一三年六月 ***有限公司
食品生產許可證審查整改報告 ***質量技術監(jiān)督局：
2013年6月1日，貴局審查組對我公司進行了食品生產許可證規(guī)定條件審查。各位專家本著服務企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，依據《食品生產許可證審查通則》和《淀粉及淀粉制品生產許可證審查細則》，對我公司的申請材料和生產場所兩個部分37個項目進行了全面、認真的審查，并針對企業(yè)在生產及管理上存在的不足提出了6項寶貴意見。公司領導高度重視此次食品生產許可證的規(guī)定條件審查工作，召開了專門會議通報審查結果，按照審查意見，認真分析原因，制定整改措施，責成專人負責整改工作，并監(jiān)督落實到位?，F將企業(yè)整改情況匯報如下：
1、改進項1.10：生產過程質量管理考核辦法內容不全面。公司十分重視對生產過程的質量管控，但由于企業(yè)管理缺乏相關經驗，導致生產過程質量管理考核內容不全面。按照審查組對生產過程質量管理考核辦法內容提出的具體要求，主管質量技術的負責人對生產過程質量考核的各項內控指標進行了匯編匯總。今后公司將更加重視生產過程質量管理考核，并將其作為企業(yè)質量管控的一項重要指標進行定期抽查和監(jiān)督，確保產品質量管理全面、有效。詳見質量手冊第59-61頁：生產過程質量管理制度及考核辦法。
2、改進項2.2.1：生產車間衛(wèi)生狀況及洗手更衣等設施略微欠缺 此次審查組進行實地審查，對我們的生產車間衛(wèi)生狀況及洗手更衣設施提出了的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對車間衛(wèi)生認真清理，切實按照專家的建議對公司洗手更衣等設施進行更新，保證公司的生產環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產產品質量安全。見整改圖片。
3、改進項2.2.4：主、副產品包裝間與生產車間隔離不徹底，略有交叉。
公司主副產品包裝間與生產車間隔離不徹底，可能造成交叉污染。根據專家們的建議我公司已就該項做了改進，重新將淀粉包裝間及副產品包裝間與車間完全隔離，避免人流物流的交叉污染，確保主副產品的質量。見整改圖片
4、改進項2.3.1：包裝材料庫存放條件略有不足，應完善。經過審查組的審查，公司的包裝材料庫存放條件還存在不足之處，主要表現在缺少通風設施、滅火器存放位置不合理、墻面沒有用淺色無毒材料覆涂。公司本著發(fā)現問題必須改正，立即改正的原則，已將包裝材料庫的墻面覆涂，安裝了換氣扇，將滅火器按規(guī)定放置。見整改的照片。
5、改進項2.4.1：包裝機計量控制需完善。
公司淀粉包裝間利用自動定量包裝稱計量，自動包裝稱由生產廠家根據公司產品包裝規(guī)格要求設置并定期測試，本公司用自備電子臺稱校檢。自備電子稱經當地計量測試研究所檢定合格。經專家審查，質量手冊中相關計量控制內容不全面。公司質控部立即制定包裝機計量控制制度，并及時組織包裝工及碼垛工學習，確保產品計量控制準確。見質量手冊第68頁及整改圖片。
6、改進項2.4.3：生產設備（清理篩等）清理及維護保養(yǎng)存在一些不足。此次審查組進行實地核查，指出我公司生產設備清理及維護保養(yǎng)的不足之處。公司相關負責人立即組織相關人員按審查組的要求對相關設備進行清理維護保養(yǎng)，確保設備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設備正常運轉及產品質量始終如一。目前設備性能和狀況良好。見整改圖片。以上是針對審查組提出的六個方面的問題，我公司制定的相應整改措施，請領導和專家評審指正。此次對公司的實地審查，是我們一次難得的學習和提高的過程，在審查組的耐心指導和辛勤工作下，我們得以及時發(fā)現生產、質量管理中存在的不足和需要改進的地方。通過整改，我們組織內部人員嚴格依據《淀粉及淀粉制品生產許可證審查細則》進行再次自查，相信通過此次《食品生產許可證》換證過程，一定可以將公司的管理水平提高到一個新的高度，為公司的健康發(fā)展、產品質量穩(wěn)步提高提供有力保障。**** 二〇一三年六月八日篇三：生產許可證整改報告 ***有限責任公司
《食品生產許可證》審查
整 改 報 告
二零一五年六月 ***有限責任公司
食品生產許可證審查整改報告
陜西省食品監(jiān)督所：
2015年5月22日，貴所審查組對我公司進行了食品生產許可證規(guī)定條件審查。各位專家本著服務企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，依據《食品生產許可證審查通則》和《白酒生產許可證審查細則》，對我公司的申請材料和生產場所兩個部分37個項目進行了全面、認真的審查，并針對企業(yè)在生產及管理上存在的不足提出了6項寶貴意見。公司領導高度重視此次食品生產許可證的規(guī)定條件審查工作，召開了專門會議通報審查結果，按照審查意見，認真分析原因，制定整改措施，責成專人負責整改工作，并監(jiān)督落實到位?，F將企業(yè)整改情況匯報如下：
1、改進項：1.9：2015年未對廠區(qū)水源水質進行檢驗。
公司十分重視生產水源的管理，但由于公司長期以來使用的是杜康泉所出的杜康礦泉水，每年都由陜西省工程勘察研究院水土測試中心進行檢測，水質符合gb8537-2008《飲用天然礦泉水》標準，但審查組檢查時要求要有《生活飲用水衛(wèi)生》標準的檢驗報告，公司立即與有資質的檢驗機構聯系，送去了水樣，在9天之內檢驗完畢并出據了符合gb5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生》標準的檢驗報告，今后每年要對水源按水活飲用水的標準進行檢驗，以滿足《食品生產話證審查細則》的要求。確保產品質量符合國家法律法規(guī)的要求。
2、1.12 改進項：曲房內存入有雜物。
此次審查組進行實地審查，對我們的制曲車間衛(wèi)生狀況及曲房提出了的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對制曲車間衛(wèi)生認真清理，對曲房內的雜物立即進行了清理，切實按照專家的建議對制曲曲房等設施進行更新，保證公司的制曲環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產產品質量安全。見整改圖片。3、2.2.1改進項：罐裝車間更衣室無紫外線燈，洗手龍頭數量不足且為手動，無消毒及干手設施。
公司罐裝車間更衣室無紫外線燈，洗手龍頭數量不足且為手動，無消毒及干手設施。根據專家們的建議我公司已就該項做了改進，增加了自動水龍頭，將原來的手動龍頭用于消毒，對更衣室增加了兩個紫光燈，墻壁上按裝了掛鉤，使能夠有效的對衣服進行消毒，避免了衣物對產品的感染，滿足了洗手要求，確保產品的質量。見整改圖片
4、改進項：2.2.4 罐裝車間調酒罐未對管道進行明顯標識。經過審查組的審查，公司的調酒罐未對管道進行明顯標識，因為調酒罐的管道每個罐有一個豎直的進酒管道和罐底部兩個上下排列的出酒閥，工作人員都知道酒的走向，但沒有進行明顯標識，經審查組提出該寶貴意見后，我們立即組織相關人員制做了標識箭頭，并對管道進行了明顯的標識，使管道標識更加明顯，確保了在使用過程中不會出現差錯。見整改圖片
5、改進項2.3.1成品庫房有少量窗戶破損，無防護。
經審查組的現場核查，成品庫房窗戶的玻璃有部分破損，影響了對產品的防塵、防雀。經審查組提出此問題后，我們立即讓相關組織人員進行了更換，使庫房產品得到有效的防護，確保了產品的質量安全。見整改圖片
6、改進項：2.4.3制曲車間的制曲機未按時維護保養(yǎng)。
此次審查組進行實地核查，指出我公司制曲車間的制曲機未按時維護保養(yǎng)的不足之處。公司相關負責人立即組織相關人員按審查組的要求對相關設備進行清理維護保養(yǎng)，確保設備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設備正常運轉及產品質量始終如一。目前設備性能和狀況良好。見整改圖片。
以上是針對審查組提出的六個方面的問題，我公司制定的相應整改措施，請領導和專家評審指正。此次對公司的實地審查，是我們一次難得的學習和提高的過程，在審查組的耐心指導和辛勤工作下，我們得以及時發(fā)現生產、質量管理中存在的不足和需要改進的地方。通過整改，我們組織內部人員嚴格依據《食品生產許可證審查細則》進行再次自查，相信通過此次《食品生產許可證》換證過程，一定可以將公司的管理水平提高到一個新的高度，為公司的健康發(fā)展、產品質量穩(wěn)步提高提供有力保障。****有限責任公司 二〇一五年六月九日
**************大藥房 GSP認證現場檢查不合格項目
整改報告
朝陽市食品藥品監(jiān)督管理局：
2015年11月28日，朝陽市食品藥品監(jiān)督管理局對我藥房進行了GSP認證現場檢查，經過檢查組嚴格認真、耐心細致的檢查，發(fā)現我藥房嚴重缺陷0項，主要缺陷0項，一般缺陷存在4項，具體如下：
1.無核對崗位職責（13901）；
2.藥品拆零銷售工具不全，缺口罩（14806）； 3.三名營業(yè)人員無工作牌（16901）；
4.處方上無審核、調配、核對人員簽字（17004）
檢查工作剛一結束，我藥房全體工作人員高度重視，立即行動起來著手制定整改計劃，藥房負責人組織藥房工作人員針對檢查組發(fā)現的4個一般缺陷，逐條進行整改，在規(guī)定的時間內，我藥房已整改完畢，具體整改措施有：
1.認真核對質量管理制度及相應崗位職責，逐條逐句復核，組織藥房所有工作人員，對日常工作發(fā)現的崗位職責漏洞，加以修補、完善，藥房質量管理負責人嚴格把關，于2015年11月30日完成整改，后附質量管理制度、操作規(guī)程目錄；
2.針對藥品拆零銷售工具沒有口罩的問題，藥房負責人立即購買一次性醫(yī)用口罩、帽子一批，責令工作人員工作時間必須佩戴，并嚴格執(zhí)行，后附照片；
3.立即定做全新工作人員個人胸牌，胸牌明示個人姓名、年齡、工作崗位、職稱及從業(yè)資格證編號，整改后全體員工工作照附后； 4.對處方審核、調配、復核人員提出嚴厲批評、教育，責令工作人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，處方相應位置必須明確簽有處方審核、調配、復核人員的個人簽名，不得代簽、補簽、騙簽。
通過GSP認證檢查組的檢查和藥房針對所發(fā)現的一般缺陷的整改，我藥房全體工作人員進一步認識到了藥房GSP工作的重要性，真正體會到了藥房GSP認證工作不僅僅是藥品經營企業(yè)的需要，更是廣大人民群眾安全用藥的保障，在今后的藥品經營工作中，我藥房全體工作人員一定會遵紀守法，嚴格遵守操作規(guī)范，為保證藥品質量而加倍努力。
特此報告
*********大藥房
2015年11月30
集團公司與工程公司于20xx年7月19日上午對本項目進行檢查，在工程技術質量、安全生產、施工機械、臨時用電、消防保衛(wèi)方面發(fā)現以下問題：
一、技術質量方面：1、工程前期開工手續(xù)未辦理，盡快協助甲方辦理，完畢后盡快完善。2、設計圖紙會審紀要，建設單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位均未簽字、蓋章。3、由于工程6月20日剛開工，技術人員剛到位，所有專項方案及施工組織設計均沒有編制并報驗，要求項目部盡快編制深基坑土方開挖等專項施工方案，并組織專家論證，現場嚴格按施工方案進行施工。4、2#樓換填部分回填土擊實報告盡快收集。5、在后緒的施工過程中技術交底要根據工程實際進行交底，要有針對性及可操作性。建議：1、要求在整個施工過程中嚴格執(zhí)行集團公司所發(fā)的關于《加強鋼筋加工工藝及半成品質量驗收工作》的通知和關于《加強飄窗板等懸臂板構件施工及質量驗收工作》的通知。2、認真學習關于危險性較大的分部分項工程施工的建質87號文并嚴格執(zhí)行。3、整個施工過程中嚴格執(zhí)行蘭州市城鄉(xiāng)建設局所發(fā)的《關于立即開展建筑施工現場鋼筋使用情況檢查的通知書》【建管()386號】。二、安全生產方面：1、項目部組建后沒有建立安全生產組織機構，應建立安全生產管理組織機構，明確各職能部門，各崗位人員安全生產責任制。2、工程沒有辦理安全備案。3、素土擠密樁安全施工交底書已編制，但班組作業(yè)人員未簽字。4、基坑周邊沒有排水溝。5、進場人員三級安全教育培訓人員簽字不符合要求。6、土方開挖施工方案中沒有制、審核、批準、報監(jiān)理、業(yè)主審批程序沒有。
三、臨時用電方面：1、總配電室沒有配置邢滅火器和砂箱，且地面沒有鋪設橡膠絕緣墊;門的開啟方向應是外開。2、應做好各種檢查，并形成書面記錄。3、變壓器區(qū)域沒有防護措施;4、配電系統中均沒有按照TN-S系統配電;5、現場二、三級配電箱固定不夠牢固、端正;材質也不符合要求且極為破舊。6、配電箱中存在“一閘多用”現象，且極為普遍。7、配電線路較為零亂，永久性的電源最好地埋。8、辦公區(qū)域配電箱不應直接安裝在彩板上，且照明回路與動力回路未分路設置。四、消防保衛(wèi)、文明施工方面：1、現場打樁隊油料、可燃氣應保持防火間距，使用不合規(guī)鋼瓶，應分類存放，并標識。2、現場臨時用房及設施為聚苯夾心，并有裸露。建議聚苯板裸露應堵封;建立健全辦公區(qū)用火、用電管理制度。3、辦公區(qū)、配電室未配消防器材。辦公區(qū)及配電室必需配置消防器材。五、施工機械方面：1、打樁機械特種作業(yè)人員的證件沒有。六、工期方面：1、根據合同約定將工期重排，作好有效的、合理、合法的記錄，并存檔。
七、施工現場方面：1、要求項目部建立周檢制度并做好記錄。2、本工程為政府工程，應高度重視“安全、質量”管理，一周內必須建立健全組織機構，及崗位責任。3、施工現場平面布置重新規(guī)劃，如：廚房、廁所、排水等。4、施工現場施工臨時用電必須高度重視，編制專項方案，且電工必須持證上崗。建議項目部盡快聘請有專業(yè)資格的專業(yè)工程師，做好施工臨電策劃及過程控制。上述整改內容應根據規(guī)范要求進行整改，于7月29日前整改完畢，并將整改結果以書面及整改前后對比照片形式回復到chengbaogs@郵箱，專此通知。
文檔介紹：
回顧一年來的工作,忙碌又充實,在充滿艱辛與困難下,我們借助督導的契機,狠抓建設和落實,托班年級獲xx區(qū)總工會授予的“五一巾幗標兵崗”稱號,獲得江蘇省陳鶴琴教育思想研究會紀念陳鶴琴誕辰120周年征文活動組織獎,創(chuàng)建成為“xx市示范性幼兒園”,“xx市平安校園”,先后迎接江蘇省學前教育學會“十二五”規(guī)劃研究課題xx市開題現場會在我園召開,xx市幼兒園音樂教研小組交流研討活動,xx區(qū)教育局督導室成立督導組來我園進行幼兒園綜合督導評估,xx市教育局基礎教育處xx處長與xx來園視察,xx市示范性幼兒園評估組成員xx來園評估驗收市示范園創(chuàng)建工作,同時,團支部和xx武警中隊二支隊多次聯歡、xx市幼兒園音樂教研小組展示交流活動我園的清曲演出、堅持對儀征市劉集中心幼兒園結對幫扶送教下鄉(xiāng)等活動,達到了宣傳形象、擴大影響的目的。以上是我園的整改報告及相關做法,懇請教育局督導評估領導小組給予進一步指導與幫助,使我園各項工作更精致、更規(guī)范。我們將以此作為起點,以教育創(chuàng)新為動力,以內涵建設為著力點,全面推進,重點突破,不斷提升辦園質量,促進我園和諧、可持續(xù)性的發(fā)展。我園會更加緊密圍繞教育局各項工作要求,使各項工作落到實處,為xx教育事業(yè)貢獻一份力量。
GSP認證現場檢查不合格項目整改報告
貴陽市藥品監(jiān)督管理局：
鑒于GSP認證檢查組于2010年12月14日對我企業(yè)現場檢查中，所指出的企業(yè)現還存在不合格項目如下： 嚴重缺陷：0項
一般缺陷：6項
5802：企業(yè)未在店堂顯著位置懸掛執(zhí)業(yè)人員要求相符的執(zhí)業(yè)證明；
6011： 企業(yè)質量管理人員收集的藥品質量信息未進行分析； 6505：企業(yè)繼續(xù)教育檔案收集不全（缺少藥師培訓記錄和員工繼續(xù)教育匯總記錄）；
7003；企業(yè)購進藥品質量保證協議不完整（供貨方和購貨方未簽名）；
7713：陳列藥品的類別標簽放置不夠明確（易串味內服藥品柜無分類標簽）
8112：未注意收集本企業(yè)售出藥品的不良反應情況。對此我企業(yè)負責人和企業(yè)主管質量負責人高度重視、虛心整改，進一步完善質量保證體系，采取了如下措施：
一、立即將企業(yè)主管質量負責人王野威的執(zhí)業(yè)中藥師證明懸掛在店堂顯著位置；
二、立即對企業(yè)質量管理人員收集的藥品質量信息進行分析：編制“藥品質量信息表”,設置有信息內容、來源、收集部門（人）、收集時間、信息分析、處理情況等。對已經收集到的國家局、省局、市局的法律法規(guī)、質量公告等，以及與我企業(yè)經營品種相關的各類被公告的信息。一一填寫進“藥品質量信息表”。
三、立即著手補齊藥師培訓記錄和員工繼續(xù)教育匯總記錄；
四、針對企業(yè)購進藥品質量保證協議不完整（供貨方和購貨方未簽名）事項，我企業(yè)通知相關供貨方的銷售人員于2010年12月15日—16日前來補簽名，當著供貨方的銷售人員的面，我企業(yè)負責人毛詩宇也及時在協議上補簽名。
五、檢查組一行離開后，我企業(yè)營業(yè)員在企業(yè)主管質量負責人王野威的指導下，將易串味內服藥品柜的分類標簽及時貼在易串味內服藥品柜顯眼處。
六、針對我企業(yè)“未注意收集本企業(yè)售出藥品的不良反應情況”一事，企業(yè)主管質量負責人王野威明確指出：從今以后，要加強收集本企業(yè)售出藥品的不良反應情況，發(fā)現藥品不良反應要及時收集有關資料，填報“藥品不良反應/事件報告表”，及時報送本轄區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局。
以上是我企業(yè)對GSP認證現場檢查中一般缺陷項目采取的整改措施，請貴陽市藥品監(jiān)督管理局領導指導，批復為盼。
白云區(qū)益民大藥房
2010年12月18日
葉埠口鄉(xiāng)衛(wèi)生院
衛(wèi)生監(jiān)督存在問題的整改報告
縣衛(wèi)生局：
由于衛(wèi)生院工作人員的限制，加之鄉(xiāng)衛(wèi)生院人員工作水平、認識水平的相對差異，我們雖然對衛(wèi)生人員進行了多次的培訓和交流，但工作仍然沒有完全的做到達標，正如我們放射科，護理也很努力，但在工作方面仍然有不同，包括一次性用品，消毒用品的使用情況，出入庫記錄不完善，醫(yī)療廢物工作等等。為進一步的完善我院衛(wèi)生服務項目的管理，保證衛(wèi)生服務的可及性和完善性，根據衛(wèi)生局的指示要求，針對我院衛(wèi)生服務項目中所出現的問題一一作出整改如下：
一、院班子成員包片制：建立健全衛(wèi)生服務項目的管理、協作工作機制，切實負責本片內的督導檢查工作，簽訂出工作目標責任書。
二、及時對我院的《放射診療許可證》進行了效驗。沒有資質的人員進行了停止執(zhí)業(yè)。
三、建立建全了一次性醫(yī)療用品、消毒用品的使用情況、出入庫記錄。建立建全了醫(yī)療廢物的管理制度，設置了專用的盛放容器，正確使用了利器合，并做好各項記錄。
四、對于放射科的各種防護設施我院已經通過各種渠道進行逐步完善。工作指示燈、電離輻射警示燈已按要求安裝。
五、化驗室傳染病的防治工作，做到門診有日志，有傳染病登記本，規(guī)范填寫每個項目，建立建全各種傳染病資料，做到資料完整，發(fā)現傳染病及時上報，處理好疫點，記錄完整，不漏報、不瞞報、不
遲報，把日常工作做好，做到安排有序，分工明確，責任到人，職責清楚。
葉埠口鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2012年7月26日
防爆電磁閥生產許可證
工廠條件不合格項整改報告
國家防爆電氣生產條件審查組：
防爆電磁閥系列產品是我公司的主導產品，為辦理全國工業(yè)產品生產許可證，2011年3月15日，貴小組到我公司進行了生產條件實地核查。經現場核查，共發(fā)現了5個不合格項，為此，我們組織有關部門認真分析原因，積極進行了組織整改，已將不合格項全部關閉?，F將整改情況說明如下：
1、機械秒表未計量檢定，不符合2.3.2條
1.1、存在的主要問題
企業(yè)標準規(guī)定：動作試驗屬出廠檢驗項目,關閉時間需用秒表測量。但質檢人員提供的秒表未按計量器具周期檢定的要求進行送檢。不符合在用檢驗、試驗和計量設備在檢定有效期內并有標識的要求，也不符合企業(yè)計量器具管理制度的要求。
1.2、整改措施
立即停止使用該秒表，及時將該秒表送濟南市計量檢定所檢驗，并已列入公司計量器具周期檢定計劃。為避免發(fā)生類似事件，已責成質檢部計量檢測人員對公司全部計量器具進行了排查，未發(fā)現有其他在用計量器具不在檢定有效期內的情況。
2、檢驗人員試驗操作不熟練,應加強培訓,不符合3.5
2.1、存在的主要問題：
企業(yè)標準規(guī)定：動作試驗屬出廠檢驗項目，審查組人員要求質檢人員現場進行耐壓試驗的操作。該質檢人員未將裝有線圈的電磁頭裝配在成品上即進行耐壓試驗操作，且操作過程中未對線圈引線采取適當的固定，而是將兩引線直接連接，無法保證試驗的準確性。
2.2、整改措施
組織檢驗人員學習了《電磁閥成品絕緣強度測試操作控制程序》，并要求檢驗人員嚴格按操作程序要求正確操作，保證了檢測結果的準確性。同時要求檢驗人員正確判定和記錄檢測結果，確保出廠產品質量合格。
3、備案的企業(yè)標準超有效期，不符合4.1.2
3.1、存在的主要問題
現行使用的企業(yè)標準備案日期為2007年11月23日，企業(yè)的標準有效期為三年，有效期2010年11月22日。現使用企業(yè)標準已經超出有效期，需重新備案。
3.2、整改措施
技術人員查閱了與企業(yè)標準有關的相關國家及行業(yè)標準的最新版本，對企業(yè)標準引用的相關條款進行了修改，并依照標準備案登記的要求編寫了標準編制說明，填寫了標準復審備案申請表，新版?zhèn)浒钙髽I(yè)標準近期即可完成。
4、浸漆過程工藝文件不完善，工藝參數不明確，不符合4.2.2
4.1、存在的主要問題
（a）工藝文件的要求與實際進貨的產品規(guī)格不符。線圈繞制浸漆工藝規(guī)程3.1條款規(guī)定使用QZ-1/155級薄漆膜漆包銅圓繞組線，而在實際采購的是QZ-2/155級厚漆膜的漆包線。
（b）線圈繞制浸漆工藝規(guī)程工藝參數不明確,不便于指導操作。規(guī)程里規(guī)定線圈繞制前應根據線圈規(guī)格型號和圖紙技術要求選擇合格的骨架和漆包線,并未將具體的漆包線規(guī)格與骨架型號在規(guī)程里明確。
4.2、整改措施
（a）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，將規(guī)程第3.1條“線圈繞組線采用GB6109.1、.GB6109.2規(guī)定的QZ-1/155級漆包銅圓繞組線”改為“線圈繞組線采用GB6109.1、.GB6109.2規(guī)定的漆包銅圓繞組線，規(guī)格符合圖紙技術文件的要求?！?/p>
（b）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，添加了每種型號規(guī)格的產品所使用的骨架型號與漆包線型號、線徑等相關工藝參數。
5、工藝流程圖不完整，質量控制點設置不合理，不符合5.3.1
5.1、存在的主要問題
（a）工藝流程圖未將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工等列入關鍵工序，也未按關鍵工序對其加工過程進行控制。
(b)電磁頭裝配工序未體現線圈繞制浸漆過程，也未將其列入關鍵工序。
5.2、整改措施
（a）修改工藝流程圖，將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工列入關鍵工序。組織工藝人員編制了防爆殼、非磁管組件的加工工藝卡片，并組織操作工人認真學習、嚴
格執(zhí)行。在要求工人按工藝卡規(guī)定的加工參數進行加工的同時，加強工藝紀律檢查，從生產過程環(huán)節(jié)嚴格控制關鍵尺寸的加工質量。
（b）修改工藝流程圖，把電磁頭裝配工序細化，加入線圈繞制浸漆過程，并將其列入關鍵工序，并按關鍵工序的要求嚴格控制線圈繞制浸漆過程，做好相關記錄，確保線圈質量符合圖紙和標準，滿足產品質量逐步提高的要求
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二Ｏ一一年三月二十六日
xx年4月11日荊州市農業(yè)局督察組對我區(qū)xx年度陽光工程和體系建設項目實施情況進行了檢查。
4月24日督察組就我區(qū)檢查存在的問題做了情況反饋，根據市局督查文件要求現將整改情況匯報如下：
一、召開會議，落實責任。4月13日，區(qū)農業(yè)局組織廣校及各鎮(zhèn)農業(yè)服務中心主任召開了項目檢查情況會議，會上農業(yè)局副局長王中原通報4月11日項目檢查中存在的相關問題，并就存在的問題提出了具體的整改措施，把問題整改落實到項目、落實責任人，限期在一個星期內就存在的問題進行整改，整改完成后農業(yè)局將組建專班進行復查。
二、開展整改，落到實處。一是陽光工程培訓整改情況。陽光工程項目現已充實了物化補助的發(fā)放明細表，把不屬于陽光工程列支的開支票據剔除不予以報銷，并把票據移交到會計分5類做成轉賬。針對陽光工程培訓人數超標和缺少部分合影的問題，區(qū)農廣校決定20xx年培訓嚴格控制開班人數，確保每次培訓有合影。二是體系建設項目整改情況。責令三個示范基地健全了試驗示范方案，建立體系項目相關管理制度。手冊填寫安排農技指導員填寫相關指導方案，負責所指導示范戶手冊填寫完善。
三、開展復查，確保效果。4月20日，區(qū)農業(yè)局組建財務和科教人員的專班對整改情況進行復查。檢查專班采取看資料、訪農戶、電話抽查的方式抽檢，特別是對市檢查組反饋的問題重點檢查。通過檢查，專班一致認為項目整改落實到位，落到了實處。
XXXX 關于GSP認證現場檢查不合格項目的整改報告
XX食品藥品監(jiān)督管理局：
按照XX食品藥品監(jiān)督管理局藥品評審認證中心的安排，GSP認證現場檢查組于XXXX年XX月XX日至XX日對我公司的藥品經營質量管理情況進行了現場檢查。經過檢查，認為我公司的藥品經營質量管理工作基本符合GSP的要求，但存在2個一般缺陷項目。
一、不合格項目情況
1903 企業(yè)個別倉庫有自來水設施（北一樓倉庫有水槽）2102 企業(yè)外用藥倉庫無通風設施（缺換氣扇）檢查組要求限期整改，并將整改結果報省認證中心。
二、整改情況
公司董事長XXX立即召開了質量管理領導小組會議，認真研究和分析檢查中發(fā)現的問題及發(fā)生問題的原因，針對存在問題制訂了整改措施，由質管科監(jiān)督落實?，F將我公司的整改情況報告如下：
1903 企業(yè)個別倉庫有自來水設施（北一樓倉庫有水槽）
問題分析：由于我們對倉庫與生活區(qū)有效隔離的理解存在誤區(qū)，特別是沒有考慮到倉庫設置上下水的潛在危險。只圖倉庫清潔和加濕器用水方便，在庫內安裝了水槽。雖然與藥品貨垛的距離在六米以上，但無法避免一旦下水道堵塞，溢水污染藥品儲存環(huán)境而可能造成的危害。
整改措施：立即拆掉自來水水嘴，封閉管道。整改責任人：XXX
整改時間：XX月XX日
整改結果：已經完成（見照片）
2102 企業(yè)外用藥倉庫無通風設施（缺換氣扇）
問題分析：由于我公司現存藥品數量很少，所有外用藥都放在一間倉庫里。養(yǎng)護人員和公司管理人員對于另一間備用倉庫都沒有進行認真檢查，因而出現了此問題。
整改措施：安裝換氣扇。整改責任人：XXX 整改時間：XX月XX日
整改結果：已經完成（見照片）
在進行整改的同時，我們還對相關責任人給予批評教育，要求相關的部門和部門負責人加強對所屬人員的指導、幫助、督促和檢查，使GSP的相關規(guī)定和公司質量管理制度得到不折不扣的執(zhí)行，避免今后再出現此類認識不到位，管理不到位的問題。確保經營活動優(yōu)質規(guī)范，確保經營藥品質量可靠。
特此報告。請指正。
XXXX醫(yī)藥有限公司
XXXX年XX月XX日
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